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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATÁ

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Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1130078
Data de emissão 30/11/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTEN€CO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
Valor Empenhado R$ 315,00
Valor Liquidado R$ 315,00
Valor Pago R$ 315,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DIVEROS PARA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
CPF do Ordenador ***331503**
Dados do Credor
Nome do Credor S. R. BRASIL E CIA LTDA . VAREJAO
CPF/CNPJ ***302960015**
Endereço AV. NOSSA SENHORA DE FATIMA, 714, JOQUEI CLUBE, CEP:64.000-
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DIVEROS PARA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/11/2021 9 1 315,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/11/2021 315,00
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