| Mês | Novembro |
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| Empenho | 1108011 |
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| Data de emissão | 08/11/2021 |
| Unidade Orçamentária | GABINETE DO PREFEITO |
| Ação | MANUTEN€CO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Valor Empenhado | R$ 1.080,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.080,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.080,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBERTURA DE GASTOS RESULTANTES DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA COORDENACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL CVSA PARA A REALIZACAO DE ASSESSORIA AOS MUNICIPIOS PRIORITARIOS QUE RECEBERAO COLEIRAS IMPREGNADAS COM DELTAMETRINA A 4¢ COMO FERRAMENTA DE CONTROLE PARA LEISHMANIOSE VISCERAL, CONFORME PROGRAMACAO EM OFICIO Nº 199 2021 DATADO DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 EM ANEXO. |
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| CPF do Ordenador | ***819467** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ABDENOR MIKE DOUGLAS VOGADO JACOBINA |
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| CPF/CNPJ | ***766323** |
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| Endereço | CURIMATA, 0, CENTRO, CEP:64960000 |
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| Cidade | CURIMATA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBERTURA DE GASTOS RESULTANTES DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA COORDENACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL CVSA PARA A REALIZACAO DE ASSESSORIA AOS MUNICIPIOS PRIORITARIOS QUE RECEBERAO COLEIRAS IMPREGNADAS COM DELTAMETRINA A 4¢ COMO FERRAMENTA DE CONTROLE PARA LEISHMANIOSE VISCERAL, CONFORME PROGRAMACAO EM OFICIO Nº 199 2021 DATADO DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 EM ANEXO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 08/11/2021 |
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9 |
1 |
1.080,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 08/11/2021 |
1.080,00 |
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