| Mês | Maio |
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| Empenho | 524032 |
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| Data de emissão | 24/05/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAeDE |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAEDE DO MUNICIPIO |
| Valor Empenhado | R$ 1.100,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.100,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.100,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DO POLO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE PUBLICA, IMPLANTADO NO ESPACO PUBLICO DA PRACA JULIAO GUERRA QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DO CUIDADO INTEGRAL DO CORPO E MENTE DOS IDOSOS, EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTABELECIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE, NO MUNICIPIO DE CURIMATA-PI, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. |
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| CPF do Ordenador | ***362234** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | GILVAN FERREIRA LOBO |
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| CPF/CNPJ | ***340293** |
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| Endereço | PRACA JULIAO GEURRA, 0, CENTRO, CEP:64.905- |
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| Cidade | CURIMATA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DO POLO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE PUBLICA, IMPLANTADO NO ESPACO PUBLICO DA PRACA JULIAO GUERRA QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DO CUIDADO INTEGRAL DO CORPO E MENTE DOS IDOSOS, EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTABELECIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE, NO MUNICIPIO DE CURIMATA-PI, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 24/05/2021 |
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9 |
1 |
1.100,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 11/06/2021 |
1.100,00 |
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