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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATÁ

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Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 518007
Data de emissão 18/05/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE SAeDE
Ação MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAEDE DO MUNICIPIO
Valor Empenhado R$ 1.200,00
Valor Liquidado R$ 1.200,00
Valor Pago R$ 1.200,00
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
CPF do Ordenador ***362234**
Dados do Credor
Nome do Credor FABIO VIEIRA DA SILVA LINS
CPF/CNPJ ***546580001**
Endereço AV ADEMAR DIOGENES, 998, SAO PEDRO, CEP:64900000
Cidade BOM JESUS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
18/05/2021 9 1 1.200,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
20/05/2021 1.200,00
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