| Número do Empenho | 910004 |
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| Data de emissão | 10/09/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 2.055,73 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.055,73 |
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| Valor Pago | R$ 2.055,73 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***819467** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 115 120, DO DEBITO DA CITADA PREFEITURA JUNTO A AGESPISA, CONFORME CONTRATO N° 04 2015, CORRESPONDENTE AO PERIODO ATE O MES FEVEREIRO 2015, DO CONSUMO D AGUA EM LOGRADOUROS PUBLICOS MUNICIPAIS DAQUELA CIDADE, CONFORME REPASSE DA CONTA N° 8005-5 AGENCIA 1209-2 FPM, DO BANCO DO BRASIL S A, DA CIDADE DE CURIMATA-PI, COM CREDITO NA CONTA N° 15663-9, AG. 3791-5 DA AGESPISA, JUNTO AO MESMO BANCO EM 10 DE JANEIRO DE 2023. CODIGO DO RESPON |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | AGESPISA . AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A |
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| CPF/CNPJ | ***457470001** |
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| Endereço | TERESINA, 0, , |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€CO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Encargos Especias |
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| Subfunção | Outros Encargos Especiais |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
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| Ação | ENCARGOS COM FORNECIMENTO DE AGUA |
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| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
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| Grupo de Natureza da Despesa | |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
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| Subelemento de Despesa | |
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