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Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho103042
Data de emissão03/01/2024
Valor EmpenhadoR$ 21.600,00
Valor LiquidadoR$ 16.200,00
Valor PagoR$ 16.200,00
Tipo de EmpenhoGlobal
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***819467**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAOMUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES.
Dados do Credor
Nome do Credor49.158.654 EVA CASTRO DE CARVALHO
CPF/CNPJ***586540001**
EndereçoR SAO FRANCISCO, 95, CENTRO, 64960000
CidadeCURIMATA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€CO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao
AçãoMANUTEN€CO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
25/10/2024 9 1 1.800,00
27/09/2024 9 1 1.800,00
24/07/2024 9 1 1.800,00
26/06/2024 9 1 1.800,00
23/05/2024 9 1 1.800,00
26/04/2024 9 1 1.800,00
21/03/2024 9 1 1.800,00
22/02/2024 9 1 1.800,00
30/01/2024 9 1 1.800,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/10/2024 1.800,00
30/09/2024 1.800,00
30/07/2024 1.800,00
28/06/2024 1.800,00
31/05/2024 1.800,00
30/04/2024 1.800,00
28/03/2024 1.800,00
29/02/2024 1.800,00
02/02/2024 1.800,00