SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATÁ

  COVID-19 [Alt + c]   Transparência [Alt + t]   Acesso à Informação [Alt + a]   Portal de Serviços [Alt + s]   Sobre o Município [Alt + i]

COVID-19

Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

Acesso à Informação

Portal de Serviços

Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Maio
Empenho 521003
Data de emissão 21/05/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Ação MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Valor Empenhado R$ 2.733,03
Valor Liquidado R$ 2.733,03
Valor Pago R$ 2.733,03
Subelemento de Despesa
Aplicação EDUCAÇÃO
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
CPF do Ordenador ***819467**
Dados do Credor
Nome do Credor ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço TERESINA, 0, , CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
21/05/2021 9 1 2.733,03
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
21/05/2021 2.733,03
  Voltar