| Mês | Maio |
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| Empenho | 520005 |
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| Data de emissão | 20/05/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAeDE |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAEDE DO MUNICIPIO |
| Valor Empenhado | R$ 90,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 90,00 |
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| Valor Pago | R$ 90,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA COBERTURA DE GASTOS RESULTANTES DO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CURIMATA-PI A CIDADE DE BOM JESUS-PI, CONDUZINDO O VEICULO AMAROK, PLACA OEH-1891, MODELO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PACIENTE EMERSON MARQUES DE SENA, PORTADOR DO CPF: 070.282.813-02, POIS O MESMO FOI DIAGNOSTICADO COM A COVID-19 E NECESSITA FAZER UMA TOMOGRAFIA PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. |
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| CPF do Ordenador | ***362234** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSE LUIZ DA SILVA CARVALHO |
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| CPF/CNPJ | ***632513** |
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| Endereço | CURIMATA, 0, CENTRO, CEP:64.960- |
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| Cidade | CURIMATA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA COBERTURA DE GASTOS RESULTANTES DO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CURIMATA-PI A CIDADE DE BOM JESUS-PI, CONDUZINDO O VEICULO AMAROK, PLACA OEH-1891, MODELO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PACIENTE EMERSON MARQUES DE SENA, PORTADOR DO CPF: 070.282.813-02, POIS O MESMO FOI DIAGNOSTICADO COM A COVID-19 E NECESSITA FAZER UMA TOMOGRAFIA PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 20/05/2021 |
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9 |
1 |
90,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 20/05/2021 |
90,00 |
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