Mês | Maio |
Empenho | 520003 |
Data de emissão | 20/05/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA_CO |
Ação | MANUTEN€CO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Valor Empenhado | R$ 3.150,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.150,00 |
Valor Pago | R$ 3.150,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COM DEDETIZACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA-PI. |
CPF do Ordenador | ***819467** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CLAUDIANO GALVAO DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***377730001** |
Endereço | R JOAO RAIMUNDO DO NASCIMENTO, 15, CENTRO, CEP:56130000 |
Cidade | CEDRO/PE |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COM DEDETIZACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA-PI. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
20/05/2021 |
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9 |
1 |
3.150,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
21/05/2021 |
3.150,00 |
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