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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1230004
Número Processo Licitatório Não informado.
Data de emissão 30/12/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE SAeDE
Ação MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAEDE DO MUNICIPIO
Valor Empenhado R$ 3.625,50
Valor Liquidado R$ 3.625,50
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DO PETROLEO PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL EM TRANSITO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 004 2021-002-PRG-SRP FMS E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 004 2021-SRP-PMC.
CPF do Ordenador ***362234**
Dados do Credor
Nome do Credor AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
CPF/CNPJ ***059390001**
Endereço AV. GETULIO VARGAS, 780, CENTRO, CEP:64.890-
Cidade CANTO DO BURITI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DO PETROLEO PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL EM TRANSITO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 004 2021-002-PRG-SRP FMS E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 004 2021-SRP-PMC.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/12/2021 9 1 3.625,50
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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