| Mês | Junho |
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| Empenho | 621004 |
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| Data de emissão | 21/06/2024 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTEN€CO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
| Valor Empenhado | R$ 7.578,60 |
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| Valor Liquidado | R$ 7.578,60 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE KIT S DE ENXOVAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS COMO CARENTES NO MUNICIPIO DE CURIMATA-PI. |
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| CPF do Ordenador | ***972351** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***408310001** |
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| Endereço | RUA COELHO RODRIGUES, 1038, CENTRO, CEP:64000080 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE KIT S DE ENXOVAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS COMO CARENTES NO MUNICIPIO DE CURIMATA-PI. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 21/06/2024 |
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9 |
1 |
7.578,60 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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