Mês | Junho |
Empenho | 621004 |
Data de emissão | 21/06/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTEN€CO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
Valor Empenhado | R$ 7.578,60 |
Valor Liquidado | R$ 7.578,60 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE KIT S DE ENXOVAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS COMO CARENTES NO MUNICIPIO DE CURIMATA-PI. |
CPF do Ordenador | ***972351** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***408310001** |
Endereço | RUA COELHO RODRIGUES, 1038, CENTRO, CEP:64000080 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE KIT S DE ENXOVAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS COMO CARENTES NO MUNICIPIO DE CURIMATA-PI. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
21/06/2024 |
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9 |
1 |
7.578,60 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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