Mês | Maio |
Empenho | 531001 |
Data de emissão | 31/05/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAeDE |
Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAEDE DO MUNICIPIO |
Valor Empenhado | R$ 19.200,00 |
Valor Liquidado | R$ 19.200,00 |
Valor Pago | R$ 19.200,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE CURIMATA-PI, NA PRESTACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC, NA REALIZACAO DE 384 (TREZENTOS E OITENTA E QUATRO) EXAMES DE MAMOGRAFIA COM LAUDOS EMITIDOS POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CADA AREA, DURANTE A EXECUCAO DO REFERIDO PROJETO SESC SAUDE MULHER , EM CONFORMIDADE COM CO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CURIMATA E O DEPARTAMENTO REGIONAL DO SERVICO SOCIAL DO COMERCIO NO EST |
CPF do Ordenador | ***654421** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO |
CPF/CNPJ | ***815260001** |
Endereço | AV CAMPOS SALES, 1111, CENTR0, CEP:64000300 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DE CURIMATA-PI, NA PRESTACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC, NA REALIZACAO DE 384 (TREZENTOS E OITENTA E QUATRO) EXAMES DE MAMOGRAFIA COM LAUDOS EMITIDOS POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CADA AREA, DURANTE A EXECUCAO DO REFERIDO PROJETO SESC SAUDE MULHER , EM CONFORMIDADE COM CO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CURIMATA E O DEPARTAMENTO REGIONAL DO SERVICO SOCIAL DO COMERCIO NO EST |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/05/2024 |
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9 |
1 |
19.200,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/05/2024 |
19.200,00 |
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