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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 129058
Data de emissão 29/01/2024
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE SAeDE
Ação MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAEDE DO MUNICIPIO
Valor Empenhado R$ 1.412,00
Valor Liquidado R$ 1.412,00
Valor Pago R$ 1.412,00
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA, CLASSIFICACAO BRASILEIRA DE OCUPACAO-CBO 517420, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO EQUIPES II E III, SUBORDINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE CURIMATA-PI. CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES.
CPF do Ordenador ***654421**
Dados do Credor
Nome do Credor WILLIAM FERNANDES DA SILVA
CPF/CNPJ ***125361**
Endereço LOCALIDADE BREJO GRANDE, 0, ZONA RURAL, CEP:64960000
Cidade CURIMATA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA, CLASSIFICACAO BRASILEIRA DE OCUPACAO-CBO 517420, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO EQUIPES II E III, SUBORDINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE CURIMATA-PI. CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/01/2024 9 1 1.412,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
01/02/2024 1.412,00