Mês | Fevereiro |
Empenho | 229002 |
Data de emissão | 29/02/2024 |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE CURIMATA |
Ação | MANUTEN€CO DA C¶MARA MUNICIPAL |
Valor Empenhado | R$ 1.735,81 |
Valor Liquidado | R$ 1.735,81 |
Valor Pago | R$ 1.735,81 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CURIMATA-PI. |
CPF do Ordenador | ***194573** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AUTO COMERCIAL BONTEMPO LTDA |
CPF/CNPJ | ***280390001** |
Endereço | R MARECHAL DUTRA, 1026, CENTRO, CEP:64890000 |
Cidade | CANTO DO BURITI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CURIMATA-PI. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/02/2024 |
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9 |
1 |
1.735,81 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/02/2024 |
1.735,81 |
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