Mês | Dezembro |
Empenho | 1230032 |
Data de emissão | 30/12/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA_CO |
Ação | MANUTEN€CO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Valor Empenhado | R$ 10.252,09 |
Valor Liquidado | R$ 10.252,09 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DO PETROLEO A SEREM UTILIZADOS CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES E VALORES CONSTANTES DO PREGAO PRESENCIAL Nº 028 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
CPF do Ordenador | ***819467** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | GUERRA E GADELHA COM. E SERVICOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***645360001** |
Endereço | AVENIDA CURIMATA, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | CURIMATA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DO PETROLEO A SEREM UTILIZADOS CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES E VALORES CONSTANTES DO PREGAO PRESENCIAL Nº 028 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2022 |
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9 |
1 |
10.252,09 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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