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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1229027
Data de emissão 29/12/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA_CO
Ação MANUTEN€CO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Valor Empenhado R$ 1.295,00
Valor Liquidado R$ 1.295,00
Valor Pago R$ 1.295,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 01 (UMA) SALA E 01 (UM) BANHEIRO, SITUADO NA RUA JOAO DO LAGO, S N, BAIRRO CENTRO, CEP: 64960-000, NA CIDADE DE CURIMATA-PI, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES.
CPF do Ordenador ***819467**
Dados do Credor
Nome do Credor JOSE AUGUSTO LUSTOSA NETO
CPF/CNPJ ***668694**
Endereço RUA SAO SEBASTIAO, 0, CENTRO, CEP:64960000
Cidade CURIMATA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 01 (UMA) SALA E 01 (UM) BANHEIRO, SITUADO NA RUA JOAO DO LAGO, S N, BAIRRO CENTRO, CEP: 64960-000, NA CIDADE DE CURIMATA-PI, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/12/2022 9 1 1.295,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/12/2022 1.295,00