| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1228004 |
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| Data de emissão | 28/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAeDE |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAEDE DO MUNICIPIO |
| Valor Empenhado | R$ 5.706,50 |
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| Valor Liquidado | R$ 5.706,50 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM TRANSITO, VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIMATA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008 2022-SRP PMC 2022. |
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| CPF do Ordenador | ***362234** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | M. E. ARAGAO |
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| CPF/CNPJ | ***196490001** |
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| Endereço | AV. BARAO DE GURGUEIA, 3719, TABULETA, CEP:64.000- |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM TRANSITO, VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIMATA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008 2022-SRP PMC 2022. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 28/12/2022 |
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9 |
1 |
5.706,50 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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