Mês | Julho |
Empenho | 718008 |
Data de emissão | 18/07/2022 |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE CURIMATA |
Ação | MANUTEN€CO DA C¶MARA MUNICIPAL |
Valor Empenhado | R$ 3.424,73 |
Valor Liquidado | R$ 3.424,73 |
Valor Pago | R$ 3.424,73 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE CURIMATA-PI. |
CPF do Ordenador | ***194573** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AUTO POSTO GUERRA & SANTOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***905460001** |
Endereço | AV TELESFORO GUERRA, 111, CENTRO, CEP:64960000 |
Cidade | CURIMATA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE CURIMATA-PI. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
18/07/2022 |
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9 |
1 |
3.424,73 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
20/07/2022 |
3.424,73 |
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