| Mês | Julho |
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| Empenho | 715001 |
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| Data de emissão | 15/07/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
| Ação | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Valor Empenhado | R$ 6.666,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 5.454,00 |
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| Valor Pago | R$ 5.454,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Global |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA, JUNTO AO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE NIUTON LUSTOSA ARRAIS, DA ESCOLA AGROTECNICA PROFESSOR GILDESIO RODRIGUES NOGUEIRA. CONFOME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. |
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| CPF do Ordenador | ***819467** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | IGO ROMES PEREIRA DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***566633** |
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| Endereço | RUA FELIX CORREIA, 0, CENTRO, CEP:64960000 |
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| Cidade | CURIMATA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA, JUNTO AO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE NIUTON LUSTOSA ARRAIS, DA ESCOLA AGROTECNICA PROFESSOR GILDESIO RODRIGUES NOGUEIRA. CONFOME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 12/12/2022 |
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9 |
1 |
1.212,00 |
| 10/11/2022 |
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9 |
1 |
1.212,00 |
| 26/09/2022 |
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9 |
1 |
1.212,00 |
| 23/08/2022 |
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9 |
1 |
1.212,00 |
| 08/08/2022 |
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9 |
1 |
606,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 12/12/2022 |
1.212,00 |
| 10/11/2022 |
1.212,00 |
| 30/09/2022 |
1.212,00 |
| 31/08/2022 |
1.212,00 |
| 08/08/2022 |
606,00 |
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