| Mês | Julho |
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| Empenho | 714026 |
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| Data de emissão | 14/07/2022 |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE CURIMATA |
| Ação | MANUTEN€CO DA C¶MARA MUNICIPAL |
| Valor Empenhado | R$ 550,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 550,00 |
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| Valor Pago | R$ 550,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS TECNICOS DE SONORIZACAO NAS SESSOES E ALIMENTACAO DAS REDES SOCIAIS DA CAMARA DE VEREADORES, |
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| CPF do Ordenador | ***194573** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RENIUDO GAMA DOS SANTOS |
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| CPF/CNPJ | ***361231** |
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| Endereço | AV. VALDECIR RODRIGUES DE ALBUQUERQUE, 0, BAIXA VERDADE, CEP:64960000 |
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| Cidade | CURIMATA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Legislativa |
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| Subfunção | Ação Legislativa |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS TECNICOS DE SONORIZACAO NAS SESSOES E ALIMENTACAO DAS REDES SOCIAIS DA CAMARA DE VEREADORES, |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 14/07/2022 |
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9 |
1 |
550,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 20/07/2022 |
550,00 |
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