Mês | Março |
Empenho | 324123 |
Data de emissão | 24/03/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAeDE |
Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAEDE DO MUNICIPIO |
Valor Empenhado | R$ 416,00 |
Valor Liquidado | R$ 416,00 |
Valor Pago | R$ 416,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS, PARA COBERTURA DE GASTOS RESULTANTES DO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CURIMATA – PI A CIDADE DE BOM JESUS – PI, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EM APH – ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR EM URGENCIA E EMERGENCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192, COM CARGA HORARIA DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) HORAS (MODULO EAD + ENCONTRO PRESENCIAL), A FIM DE CUMPRIR COM O DISPOSTO NA P |
CPF do Ordenador | ***362234** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADELMO FERREIRA DA GAMA |
CPF/CNPJ | ***081003** |
Endereço | RUA PROJETADA, 0, CENTRO, CEP:00000000 |
Cidade | CURIMATA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS, PARA COBERTURA DE GASTOS RESULTANTES DO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CURIMATA – PI A CIDADE DE BOM JESUS – PI, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EM APH – ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR EM URGENCIA E EMERGENCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192, COM CARGA HORARIA DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) HORAS (MODULO EAD + ENCONTRO PRESENCIAL), A FIM DE CUMPRIR COM O DISPOSTO NA P |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
24/03/2022 |
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9 |
1 |
416,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
24/03/2022 |
416,00 |
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