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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 103040
Data de emissão 03/01/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE SAeDE
Ação MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAEDE DO MUNICIPIO
Valor Empenhado R$ 50.000,00
Valor Liquidado R$ 47.255,90
Valor Pago R$ 47.255,90
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Estimativo
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE CURIMATA-PI.
CPF do Ordenador ***362234**
Dados do Credor
Nome do Credor PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço ENDERECO, 0, BAIRRO, CEP:
Cidade CURIMATA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao
Elemento de despesa Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE CURIMATA-PI.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/07/2022 9 1 7.761,38
26/05/2022 9 1 7.342,62
26/04/2022 9 1 7.342,62
29/03/2022 9 1 8.750,14
18/02/2022 9 1 8.716,52
30/01/2022 9 1 7.342,62
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/07/2022 7.761,38
26/05/2022 7.342,62
26/04/2022 7.342,62
29/03/2022 8.750,14
18/02/2022 8.716,52
03/02/2022 7.342,62