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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1230087
Data de emissão 30/12/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE SAeDE
Ação MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAEDE DO MUNICIPIO
Valor Empenhado R$ 8.521,83
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Anulação
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DO PETROLEO, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURIMATA-PI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020 2021 002-PRG-SRP FMS ARP REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 020 2019-SRP PMC 2019.
CPF do Ordenador ***362234**
Dados do Credor
Nome do Credor GUERRA E GADELHA COM. E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ ***645360001**
Endereço AVENIDA CURIMATA, 0, CENTRO, CEP:
Cidade CURIMATA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DO PETROLEO, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURIMATA-PI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020 2021 002-PRG-SRP FMS ARP REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 020 2019-SRP PMC 2019.
Dados da Anulação
Empenho da Anulação Data da Anulução Valor
30/12/2021 8.521,83
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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