| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1230076 |
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| Data de emissão | 30/12/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA_CO |
| Ação | MANUTEN€CO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Valor Empenhado | R$ 3.120,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Anulação |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO, COM CONSERTOS, MANUTENCOES E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO TEMPORARIO DE PRESTACAO DE SERVICOS. |
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| CPF do Ordenador | ***819467** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FABIANA ROCHA DE SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***100823** |
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| Endereço | RUA MESTRE MARCOLINO, 0, VILA BRANCA, CEP:64960000 |
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| Cidade | CURIMATA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO, COM CONSERTOS, MANUTENCOES E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO TEMPORARIO DE PRESTACAO DE SERVICOS. |
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| Dados da Anulação |
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| Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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30/12/2021 |
3.120,00 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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