| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1230039 |
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| Data de emissão | 30/12/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTEN€CO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
| Valor Empenhado | R$ 360,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 360,00 |
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| Valor Pago | R$ 360,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA COBERTURA DE GASTOS RESULTANTES DO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CURIMATA-PI A CIDADE TERESINA – PI, CONDUZINDO O VEICULO DOBLO, PLACA QRO 2419, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM O OBJETIVO DE BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA FAZENDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO, BENEFICIARIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, TRANSFERIDA PELOS OS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA – PSF AO HOSPITAL SAO MARCOS PARA AVALIACAO E PR |
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| CPF do Ordenador | ***331503** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | UENES LOURENCO BRAS |
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| CPF/CNPJ | ***299933** |
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| Endereço | CURIMATA, 0, , CEP: |
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| Cidade | CURIMATA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA COBERTURA DE GASTOS RESULTANTES DO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CURIMATA-PI A CIDADE TERESINA – PI, CONDUZINDO O VEICULO DOBLO, PLACA QRO 2419, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM O OBJETIVO DE BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA FAZENDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO, BENEFICIARIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, TRANSFERIDA PELOS OS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA – PSF AO HOSPITAL SAO MARCOS PARA AVALIACAO E PR |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/12/2021 |
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9 |
1 |
360,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/12/2021 |
360,00 |
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