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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATÁ

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COVID-19

Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1230036
Data de emissão 30/12/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE SAeDE
Ação MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAEDE DO MUNICIPIO
Valor Empenhado R$ 61,20
Valor Liquidado R$ 61,20
Valor Pago R$ 61,20
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA 7843-3
CPF do Ordenador ***362234**
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL S A CONTA 8.005.5
CPF/CNPJ ***000000609**
Endereço CURIMATA, 0, , CEP:
Cidade CURIMATA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA 7843-3
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/12/2021 9 1 61,20
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/12/2021 61,20
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