| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1230026 |
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| Data de emissão | 30/12/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTEN€CO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
| Valor Empenhado | R$ 1.527,21 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.527,21 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DEREIVADOS DO PETROLEO, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 004 2021. |
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| CPF do Ordenador | ***331503** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | GUERRA E GADELHA COM. E SERVICOS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***645360001** |
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| Endereço | AVENIDA CURIMATA, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | CURIMATA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DEREIVADOS DO PETROLEO, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 004 2021. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/12/2021 |
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9 |
1 |
1.527,21 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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