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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1230001
Data de emissão 30/12/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE SAeDE
Ação MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAEDE DO MUNICIPIO
Valor Empenhado R$ 2.878,70
Valor Liquidado R$ 2.878,70
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DO PETROLEO PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL EM TRANSITO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 004 2021-003-PRG-SRP FMS E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 004 2021-SRP-PMC.
CPF do Ordenador ***362234**
Dados do Credor
Nome do Credor M. E. ARAGAO
CPF/CNPJ ***196490001**
Endereço AV. BARAO DE GURGUEIA, 3719, TABULETA, CEP:64.000-
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DO PETROLEO PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL EM TRANSITO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 004 2021-003-PRG-SRP FMS E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 004 2021-SRP-PMC.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/12/2021 9 1 2.878,70
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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