| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1221034 |
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| Data de emissão | 21/12/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCA_CO BSICA-FUNDE |
| Ação | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO-40% |
| Valor Empenhado | R$ 26.162,60 |
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| Valor Liquidado | R$ 26.162,60 |
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| Valor Pago | R$ 26.162,60 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | FUNDEB-OUTROS |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA SER UTILIZADO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 027 2021-001-PRG-SRP FME E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 027 2021. |
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| CPF do Ordenador | ***841133** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***408310001** |
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| Endereço | RUA COELHO RODRIGUES, 1038, CENTRO, CEP:64000080 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA SER UTILIZADO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 027 2021-001-PRG-SRP FME E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 027 2021. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 21/12/2021 |
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9 |
1 |
26.162,60 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/12/2021 |
26.162,60 |
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