Mês | Novembro |
Empenho | 1110006 |
Data de emissão | 10/11/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA_CO |
Ação | ENCARGOS COM FORNECIMENTO DE AGUA |
Valor Empenhado | R$ 2.055,73 |
Valor Liquidado | R$ 2.055,73 |
Valor Pago | R$ 2.055,73 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 81 120 DI DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA-PI JUNTO A AGESPISA, CONFORME CONTRATO DE Nº 04 2015. |
CPF do Ordenador | ***819467** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGESPISA . AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | TERESINA, 0, , CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Encargos Especias |
Subfunção | Outros Encargos Especiais |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Elemento de despesa | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 81 120 DI DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA-PI JUNTO A AGESPISA, CONFORME CONTRATO DE Nº 04 2015. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/11/2021 |
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9 |
1 |
2.055,73 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/11/2021 |
2.055,73 |
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