| Mês | Novembro |
|---|
| Empenho | 1103006 |
|---|
| Data de emissão | 03/11/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA_CO |
| Ação | MANUTEN€CO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Valor Empenhado | R$ 3.000,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 3.000,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 3.000,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | GERAL |
|---|
| Tipo de Empenho | Global |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MUNICIOPIO DE CURIMATA-PI, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***819467** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADONIAS DE SOUSA NERES |
|---|
| CPF/CNPJ | ***367573** |
|---|
| Endereço | RUA PROJETADA, 124, VILA BAIO, CEP:64960000 |
|---|
| Cidade | CURIMATA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
|---|
| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | TESOURO |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MUNICIOPIO DE CURIMATA-PI, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 17/12/2021 |
|
9 |
1 |
1.500,00 |
| 22/11/2021 |
|
9 |
1 |
1.500,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 20/12/2021 |
1.500,00 |
| 30/11/2021 |
1.500,00 |
|
|---|
