Mês | Setembro |
Empenho | 922003 |
Data de emissão | 22/09/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA_CO |
Ação | MANUTEN€CO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Valor Empenhado | R$ 4.390,00 |
Valor Liquidado | R$ 4.390,00 |
Valor Pago | R$ 4.390,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 021 2021-003-PRG-SRP ADM REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 021 2021-SRP PMC. |
CPF do Ordenador | ***819467** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VALDENIR ALVES MOURA EIRELI |
CPF/CNPJ | ***321770001** |
Endereço | AV. PREFEITO WALL FERRAZ, 4670, TRIUNFO, CEP:64022005 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 021 2021-003-PRG-SRP ADM REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 021 2021-SRP PMC. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
22/09/2021 |
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9 |
1 |
4.390,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
01/11/2021 |
4.390,00 |
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