| Mês | Setembro |
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| Empenho | 921018 |
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| Data de emissão | 21/09/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAeDE |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAEDE DO MUNICIPIO |
| Valor Empenhado | R$ 729,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 729,00 |
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| Valor Pago | R$ 729,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 021 2021-005-PRG-SRP FMS E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 021 2021-SRP PMC. |
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| CPF do Ordenador | ***362234** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VALDENIR ALVES MOURA EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***321770001** |
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| Endereço | AV. PREFEITO WALL FERRAZ, 4670, TRIUNFO, CEP:64022005 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 021 2021-005-PRG-SRP FMS E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 021 2021-SRP PMC. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 21/09/2021 |
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9 |
1 |
729,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 24/11/2021 |
729,00 |
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