| Mês | Agosto |
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| Empenho | 826029 |
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| Data de emissão | 26/08/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-CONVID19 |
| Valor Empenhado | R$ 1.100,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.100,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.100,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE AVALIACAO E TESTAGEM PARA O COVID-19, COM A PRESTACAO DE SERVICOS NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA INFECCAO HUMANA CAUSADA PELO COVID-19, SUBORDINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE CURIMATA-PI, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. |
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| CPF do Ordenador | ***362234** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARCOS DANIEL DE FREITAS SOARES |
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| CPF/CNPJ | ***711153** |
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| Endereço | RUA ANTONIO ANTUNES DE ARAUJO, 0, BATATEIRA, CEP:64960000 |
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| Cidade | CURIMATA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE AVALIACAO E TESTAGEM PARA O COVID-19, COM A PRESTACAO DE SERVICOS NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA INFECCAO HUMANA CAUSADA PELO COVID-19, SUBORDINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE CURIMATA-PI, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 26/08/2021 |
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9 |
1 |
1.100,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 08/09/2021 |
1.100,00 |
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