Mês | Julho |
Empenho | 726089 |
Data de emissão | 26/07/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAeDE |
Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAEDE DO MUNICIPIO |
Valor Empenhado | R$ 1.260,17 |
Valor Liquidado | R$ 1.260,17 |
Valor Pago | R$ 1.260,17 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. |
CPF do Ordenador | ***362234** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | GLADYS MENDES NUNES |
CPF/CNPJ | ***216363** |
Endereço | AV. VALDECIR RODRIGUES DE ALBUQUERQUE, 873, CENTRO, CEP:64.960- |
Cidade | CURIMATA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
26/07/2021 |
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9 |
1 |
1.260,17 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
24/08/2021 |
1.260,17 |
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