| Mês | Julho |
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| Empenho | 726006 |
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| Data de emissão | 26/07/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-CONVID19 |
| Valor Empenhado | R$ 39.825,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 39.825,00 |
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| Valor Pago | R$ 39.825,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL-EPI, INSUMOS, TESTES RAPIDOS ANTIGENO E ANTICORPO (IGG IGM) E MATERIAS A SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS PLANEJADOS, DEFINIDOS E ESTABELECIDOS PELA EQUIPE DE SAUDE DO MUNICIPIO QUE ESTA A FRENTE DAS ACOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO CENTRO DE AVALIACAO E TESTAGEM PARA COVID-19 E EM CONFORMIDADE AS CONDICOES E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DISPENSA DE |
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| CPF do Ordenador | ***362234** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VIEIRA E MIRANDA LTDA . ME . MED HOSPITALAR |
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| CPF/CNPJ | ***255210001** |
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| Endereço | AV. DR. RAIMUNDO SANTOS, 941, CENTRO, CEP:64.225- |
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| Cidade | BOM JESUS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL-EPI, INSUMOS, TESTES RAPIDOS ANTIGENO E ANTICORPO (IGG IGM) E MATERIAS A SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS PLANEJADOS, DEFINIDOS E ESTABELECIDOS PELA EQUIPE DE SAUDE DO MUNICIPIO QUE ESTA A FRENTE DAS ACOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO CENTRO DE AVALIACAO E TESTAGEM PARA COVID-19 E EM CONFORMIDADE AS CONDICOES E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DISPENSA DE |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 26/07/2021 |
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9 |
1 |
39.825,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 01/09/2021 |
39.825,00 |
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