| Mês | Julho |
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| Empenho | 723001 |
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| Data de emissão | 23/07/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAeDE |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAEDE DO MUNICIPIO |
| Valor Empenhado | R$ 360,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 360,00 |
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| Valor Pago | R$ 360,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS, PARA COBERTURA DE GASTOS RESULTANTES DO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CURIMATA – PI A CIDADE DE TERESINA – PI, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A AMBULANCIA, PLACA OEG 8801 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA – SAMU, QUE SE ENCONTRA EM REVISAO EM OFICINA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE TERESINA APOS A MESMA TER APRESENTADO PROBLEMAS MECANICOS NA CIDADE DE CURIMATA E SER TRANSPORTADA EM REBOCADA PARA TAL FINALIDADE. |
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| CPF do Ordenador | ***362234** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADELMO FERREIRA DA GAMA |
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| CPF/CNPJ | ***081003** |
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| Endereço | RUA PROJETADA, 0, CENTRO, CEP:00000000 |
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| Cidade | CURIMATA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS, PARA COBERTURA DE GASTOS RESULTANTES DO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CURIMATA – PI A CIDADE DE TERESINA – PI, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A AMBULANCIA, PLACA OEG 8801 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA – SAMU, QUE SE ENCONTRA EM REVISAO EM OFICINA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE TERESINA APOS A MESMA TER APRESENTADO PROBLEMAS MECANICOS NA CIDADE DE CURIMATA E SER TRANSPORTADA EM REBOCADA PARA TAL FINALIDADE. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 23/07/2021 |
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9 |
1 |
360,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 23/07/2021 |
360,00 |
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