| Mês | Julho |
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| Empenho | 722001 |
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| Data de emissão | 22/07/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
| Ação | MANUTEN€CO DO QUOTA SALµRIO EDUCA€CO-QSE |
| Valor Empenhado | R$ 3.900,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.900,00 |
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| Valor Pago | R$ 3.900,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO NO POVOADO SAO RAIMUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM A COLOCACAO DE FORRO DE GESSO (8,20 X 9,52) EM 01 (UMA) SALA DE AULA. |
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| CPF do Ordenador | ***819467** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CARLOS SOUSA RIBEIRO |
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| CPF/CNPJ | ***844291** |
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| Endereço | RUA FELICIANA CORREIA, 0, CENTRO, CEP:64.960- |
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| Cidade | CURIMATA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO NO POVOADO SAO RAIMUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM A COLOCACAO DE FORRO DE GESSO (8,20 X 9,52) EM 01 (UMA) SALA DE AULA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 22/07/2021 |
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9 |
1 |
3.900,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 06/08/2021 |
3.900,00 |
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