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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 524027
Data de emissão 24/05/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE SAeDE
Ação MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAEDE DO MUNICIPIO
Valor Empenhado R$ 1.100,00
Valor Liquidado R$ 1.100,00
Valor Pago R$ 1.100,00
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CURIMATA-PI, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES.
CPF do Ordenador ***362234**
Dados do Credor
Nome do Credor ADELTON RIBEIRO DOS REIS
CPF/CNPJ ***427343**
Endereço RUA PROJETADA, 25, BATATEIRA, CEP:64960
Cidade CURIMATA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CURIMATA-PI, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
24/05/2021 9 1 1.100,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
11/06/2021 1.100,00