| Mês | Maio |
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| Empenho | 519017 |
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| Data de emissão | 19/05/2021 |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE CURIMATA |
| Ação | MANUTEN€CO DA C¶MARA MUNICIPAL |
| Valor Empenhado | R$ 84,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 84,00 |
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| Valor Pago | R$ 84,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE AS SESSOES DA CASA LEGISLATIVA. |
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| CPF do Ordenador | ***194573** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | KAREM CRISTINA JACOBINA LUSTOSA 87987090387 |
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| CPF/CNPJ | ***040820001** |
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| Endereço | R JOAO DO LAGO, 11, CENTRO, CEP:64960000 |
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| Cidade | CURIMATA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Legislativa |
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| Subfunção | Ação Legislativa |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE AS SESSOES DA CASA LEGISLATIVA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 19/05/2021 |
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9 |
1 |
84,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 19/05/2021 |
84,00 |
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