Mês | Abril |
Empenho | 420003 |
Data de emissão | 20/04/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAeDE |
Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAEDE DO MUNICIPIO |
Valor Empenhado | R$ 2.050,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.050,00 |
Valor Pago | R$ 2.050,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO PREVENTIVA EM OFICINA ESPECIALIZADA, NA AMBULANCIA SO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA- SAMU, PLACAS OEG-8801 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIMATA- PI. |
CPF do Ordenador | ***362234** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARDISA VEICULOS S A |
CPF/CNPJ | ***116230014** |
Endereço | ROD BR 230, KM 307, 2790, BOM LUGAR, CEP:64800002 |
Cidade | FLORIANO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO PREVENTIVA EM OFICINA ESPECIALIZADA, NA AMBULANCIA SO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA- SAMU, PLACAS OEG-8801 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIMATA- PI. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
20/04/2021 |
|
9 |
1 |
2.050,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/05/2021 |
2.050,00 |
|