| Mês | Abril |
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| Empenho | 408002 |
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| Data de emissão | 08/04/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | PROGRAMA DE ATEN€CO BµSICA-PAB |
| Valor Empenhado | R$ 366,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 366,00 |
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| Valor Pago | R$ 366,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO PREVENTIVA EM OFICINA ESPECIALIZADA, NA AMBULANCIA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA- SAMU, PLACAS OEG-8781 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIMATA- PI. |
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| CPF do Ordenador | ***362234** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARDISA VEICULOS S A |
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| CPF/CNPJ | ***116230014** |
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| Endereço | ROD BR 230, KM 307, 2790, BOM LUGAR, CEP:64800002 |
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| Cidade | FLORIANO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO PREVENTIVA EM OFICINA ESPECIALIZADA, NA AMBULANCIA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA- SAMU, PLACAS OEG-8781 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIMATA- PI. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 08/04/2021 |
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9 |
1 |
366,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 08/04/2021 |
366,00 |
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