Mês | Fevereiro |
Empenho | 201023 |
Data de emissão | 01/02/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTEN€CO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
Valor Empenhado | R$ 10.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 9.600,00 |
Valor Pago | R$ 9.600,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Estimativo |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***331503** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | ENDERECO, 0, BAIRRO, CEP: |
Cidade | CURIMATA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/09/2021 |
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9 |
1 |
1.600,00 |
30/08/2021 |
|
9 |
1 |
1.600,00 |
28/05/2021 |
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9 |
1 |
1.600,00 |
29/04/2021 |
|
9 |
1 |
1.600,00 |
30/03/2021 |
|
9 |
1 |
1.600,00 |
26/02/2021 |
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9 |
1 |
1.600,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/09/2021 |
1.600,00 |
30/08/2021 |
1.600,00 |
28/05/2021 |
1.600,00 |
29/04/2021 |
1.600,00 |
01/04/2021 |
1.600,00 |
02/03/2021 |
1.600,00 |
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