Mês | Fevereiro |
Empenho | 201011 |
Data de emissão | 01/02/2021 |
Unidade Orçamentária | SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI_OS URBANOS |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA |
Valor Empenhado | R$ 30.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 22.036,00 |
Valor Pago | R$ 22.036,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Estimativo |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***819467** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | ENDERECO, 0, BAIRRO, CEP: |
Cidade | CURIMATA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Serviços Urbanos |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
16/12/2021 |
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9 |
1 |
2.342,00 |
30/11/2021 |
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9 |
1 |
1.100,00 |
29/10/2021 |
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9 |
1 |
1.100,00 |
30/09/2021 |
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9 |
1 |
1.100,00 |
26/08/2021 |
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9 |
1 |
2.342,00 |
29/07/2021 |
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9 |
1 |
2.342,00 |
28/06/2021 |
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9 |
1 |
2.342,00 |
28/05/2021 |
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9 |
1 |
2.342,00 |
29/04/2021 |
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9 |
1 |
2.342,00 |
25/03/2021 |
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9 |
1 |
2.342,00 |
26/02/2021 |
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9 |
1 |
2.342,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
16/12/2021 |
2.342,00 |
30/11/2021 |
1.100,00 |
29/10/2021 |
1.100,00 |
30/09/2021 |
1.100,00 |
26/08/2021 |
2.342,00 |
29/07/2021 |
2.342,00 |
28/06/2021 |
2.342,00 |
28/05/2021 |
2.342,00 |
29/04/2021 |
2.342,00 |
25/03/2021 |
2.342,00 |
01/03/2021 |
2.342,00 |
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