| Número do Empenho | 110009 |
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| Data de emissão | 10/01/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 23.275,90 |
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| Valor Liquidado | R$ 23.275,90 |
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| Valor Pago | R$ 23.275,90 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***648584** |
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| Histórico | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS, RETIDO NA CONTA DO FPM. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS |
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| CPF/CNPJ | ***790360001** |
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| Endereço | ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70070946 |
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| Cidade | BRASILIA/DF |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Encargos Especias |
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| Subfunção | Outros Encargos Especiais |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
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| Ação | ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA |
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| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
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| Grupo de Natureza da Despesa | |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
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| Subelemento de Despesa | |
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