| Número do Empenho | 113010 |
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| Data de emissão | 13/01/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 295,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 295,00 |
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| Valor Pago | R$ 295,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***334234** |
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| Histórico | DE ACORDO COM O ART. 95, § 2º, DA LEI Nº 14.133 2021, VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICPAL DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | M E ARAGAO |
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| CPF/CNPJ | ***196490001** |
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| Endereço | AV BARAO DE GURGUEIA, 3719, TABULETA, 64018500 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
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| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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