Mês | Maio |
Empenho | 507001 |
Data de emissão | 07/05/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA_CO |
Ação | MANUTEN€CO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Valor Empenhado | R$ 749,00 |
Valor Liquidado | R$ 749,00 |
Valor Pago | R$ 749,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 BIRO 03 GAVETAS E 01 CADEIRA SOLICITADOS POR ESTA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***819467** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VANIA CARME BISPO DE CARVALHO COMERCIO E SERVICOS |
CPF/CNPJ | ***783040001** |
Endereço | RUA JOAO DO LAGO, 0, CENTRO, CEP:64960000 |
Cidade | CURIMATA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Elemento de despesa | Equipamentos e Material Permanente |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 BIRO 03 GAVETAS E 01 CADEIRA SOLICITADOS POR ESTA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
07/05/2024 |
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9 |
1 |
749,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
08/05/2024 |
749,00 |
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