| Mês | Maio |
|---|
| Empenho | 507001 |
|---|
| Data de emissão | 07/05/2024 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA_CO |
| Ação | MANUTEN€CO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Valor Empenhado | R$ 749,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 749,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 749,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 BIRO 03 GAVETAS E 01 CADEIRA SOLICITADOS POR ESTA SECRETARIA. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***819467** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VANIA CARME BISPO DE CARVALHO COMERCIO E SERVICOS |
|---|
| CPF/CNPJ | ***783040001** |
|---|
| Endereço | RUA JOAO DO LAGO, 0, CENTRO, CEP:64960000 |
|---|
| Cidade | CURIMATA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
|---|
| Elemento de despesa | Equipamentos e Material Permanente |
|---|
| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 BIRO 03 GAVETAS E 01 CADEIRA SOLICITADOS POR ESTA SECRETARIA. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 07/05/2024 |
|
9 |
1 |
749,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 08/05/2024 |
749,00 |
|
|---|
