Mês | Abril |
Empenho | 430029 |
Data de emissão | 30/04/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA_CO |
Ação | MANUTEN€CO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Valor Empenhado | R$ 1.800,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.800,00 |
Valor Pago | R$ 1.800,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 TENDA DE LONA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***819467** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | 47.499.267 JOSE MESSIAS DO LAGO E SILVA |
CPF/CNPJ | ***992670001** |
Endereço | 10 R RUA MISIAS DO LAGO, 975, CENTRO, CEP:64960000 |
Cidade | CURIMATA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Elemento de despesa | Equipamentos e Material Permanente |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 TENDA DE LONA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/04/2024 |
|
9 |
1 |
1.800,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/04/2024 |
1.800,00 |
|