Mês | Abril |
Empenho | 426006 |
Data de emissão | 26/04/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA_CO |
Ação | MANUTEN€CO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Valor Empenhado | R$ 12.002,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.530,00 |
Valor Pago | R$ 3.530,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Global |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 15 DIAS TRABALHADAS NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAMINHAO COMPACTADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
CPF do Ordenador | ***819467** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ZETE ALVES RODRIGUES |
CPF/CNPJ | ***773563** |
Endereço | AV. CAMPO VELHO, 0, VILA BRANCA, CEP:64960000 |
Cidade | CURIMATA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 15 DIAS TRABALHADAS NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAMINHAO COMPACTADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
24/06/2024 |
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9 |
1 |
1.412,00 |
03/06/2024 |
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9 |
1 |
1.412,00 |
26/04/2024 |
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9 |
1 |
706,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/06/2024 |
1.412,00 |
05/06/2024 |
1.412,00 |
30/04/2024 |
706,00 |
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