| Mês | Abril |
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| Empenho | 426006 |
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| Data de emissão | 26/04/2024 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA_CO |
| Ação | MANUTEN€CO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Valor Empenhado | R$ 12.002,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.530,00 |
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| Valor Pago | R$ 3.530,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Global |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 15 DIAS TRABALHADAS NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAMINHAO COMPACTADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
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| CPF do Ordenador | ***819467** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ZETE ALVES RODRIGUES |
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| CPF/CNPJ | ***773563** |
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| Endereço | AV. CAMPO VELHO, 0, VILA BRANCA, CEP:64960000 |
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| Cidade | CURIMATA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 15 DIAS TRABALHADAS NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAMINHAO COMPACTADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 24/06/2024 |
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9 |
1 |
1.412,00 |
| 03/06/2024 |
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9 |
1 |
1.412,00 |
| 26/04/2024 |
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9 |
1 |
706,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 28/06/2024 |
1.412,00 |
| 05/06/2024 |
1.412,00 |
| 30/04/2024 |
706,00 |
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