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Detalhamento do Empenho
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Mês Abril
Empenho 401019
Data de emissão 01/04/2024
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ação PROMO€CO DE EVENTOS FESTIVOS, COMEMORATIVOS E CULT
Valor Empenhado R$ 70.000,00
Valor Liquidado R$ 70.000,00
Valor Pago R$ 70.000,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO NA AREA ARTISTICA PARA REALIZACAO DO SHOW DE WASHINGTON BRASILEIRO E SUA EQUIPE A SER REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO DIA 04 DE ABRIL CONFORME CONTRATO Nº 003 2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 003 2024.
CPF do Ordenador ***819467**
Dados do Credor
Nome do Credor WB PRODUCOES ARTISTICAS E MUSICAIS LTDA.
CPF/CNPJ ***242490001**
Endereço R CORONEL PEDRO MOURA, 120, VILA NOVA JAGUARA, CEP:05118040
Cidade SAO PAULO/SP
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Cultura
Subfunção Difusão Cultural
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO NA AREA ARTISTICA PARA REALIZACAO DO SHOW DE WASHINGTON BRASILEIRO E SUA EQUIPE A SER REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO DIA 04 DE ABRIL CONFORME CONTRATO Nº 003 2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 003 2024.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
01/04/2024 9 1 70.000,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
04/04/2024 70.000,00